| Mês | Agosto |
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| Empenho | 828006 |
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| Data de emissão | 28/08/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 1.045,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.045,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.045,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ZUMBA EM AULAS DE INCENTIVO A POPULACAO. |
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| CPF do Ordenador | ***496463** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ARISTIDES PEREIRA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***161725** |
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| Endereço | RUA JOAQUIM RODRIGUES NOGUEIRA, 176, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | ARARIPINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ZUMBA EM AULAS DE INCENTIVO A POPULACAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/08/2020 |
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9 |
1 |
1.045,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/08/2020 |
1.045,00 |
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