| Mês | Agosto |
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| Empenho | 827007 |
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| Data de emissão | 27/08/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | ENCARGOS COM CREDORES DIVERTOS |
| Valor Empenhado | R$ 722,23 |
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| Valor Liquidado | R$ 722,23 |
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| Valor Pago | R$ 722,23 |
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| Subelemento de Despesa | INDENIZACOES |
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| Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 68.800-2 (CONVENIO 856241-2017) DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FUNASA. |
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| CPF do Ordenador | ***496463** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE |
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| CPF/CNPJ | ***893500001** |
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| Endereço | SAS QUADRA 04, BL-N, 0, ASA SUL, CEP:70070040 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Indenizações e Restituições |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 68.800-2 (CONVENIO 856241-2017) DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FUNASA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/08/2020 |
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9 |
1 |
722,23 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/08/2020 |
722,23 |
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