| Mês | Agosto |
|---|
| Empenho | 826003 |
|---|
| Data de emissão | 26/08/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 208,30 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 208,30 |
|---|
| Valor Pago | R$ 208,30 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
|---|
| Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***496463** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TELEMAR NORTE LESTE S A |
|---|
| CPF/CNPJ | ***001180010** |
|---|
| Endereço | AV. FREI SERAFIM, 1782, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/08/2020 |
|
9 |
1 |
208,30 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/08/2020 |
208,30 |
|
|---|
