Mês | Novembro |
Empenho | 6304 |
Data de emissão | 28/11/2019 |
Unidade Orçamentária | SEC MUN CIDADES, OBRAS E INFRAESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RETRO PIPA PATROL CACAMBA E CARREGADEIRA |
Valor Empenhado | R$ 720,00 |
Valor Liquidado | R$ 720,00 |
Valor Pago | R$ 720,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVICO DESTA SECRETARIA NAS CIDADES DE SIMOES, FRONTEIRAS, ARARIPINA, OURICURI, PICOS E TERESINAPI. |
CPF do Ordenador | ***496463** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SATURNINO DA SILVA FILHO |
CPF/CNPJ | ***592444** |
Endereço | AV. CORINTO MATOS, 286, CENTRO, CEP: |
Cidade | MARCOLANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVICO DESTA SECRETARIA NAS CIDADES DE SIMOES, FRONTEIRAS, ARARIPINA, OURICURI, PICOS E TERESINAPI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/11/2019 |
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9 |
1 |
720,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/11/2019 |
720,00 |
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