| Mês | Novembro |
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| Empenho | 6282 |
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| Data de emissão | 27/11/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 720,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 720,00 |
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| Valor Pago | R$ 720,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM AO MOTORISTA SUBSTITUTO, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NAS CIDADES DE SIMOES, FRONTEIRAS, ARARIPINA, OURICURI, PICOS E TERESINAPI. |
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| CPF do Ordenador | ***496463** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAUL ALVES DE CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***300623** |
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| Endereço | RUA JOSE VALDO DE LIMA, 347, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM AO MOTORISTA SUBSTITUTO, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NAS CIDADES DE SIMOES, FRONTEIRAS, ARARIPINA, OURICURI, PICOS E TERESINAPI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/11/2019 |
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9 |
1 |
720,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/11/2019 |
720,00 |
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