Mês | Agosto |
Empenho | 4479 |
Data de emissão | 30/08/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 3.667,33 |
Valor Liquidado | R$ 3.667,33 |
Valor Pago | R$ 3.667,33 |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (INSS) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
CPF do Ordenador | ***496463** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
CPF/CNPJ | ***790360214** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (INSS) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/08/2019 |
|
9 |
1 |
3.667,33 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/09/2019 |
166,33 |
10/09/2019 |
196,80 |
10/09/2019 |
3.304,20 |
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