Mês | Abril |
Empenho | 1861 |
Data de emissão | 24/04/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME |
Valor Empenhado | R$ 655,35 |
Valor Liquidado | R$ 655,35 |
Valor Pago | R$ 655,35 |
Subelemento de Despesa | SEGUROS EM GERAL |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
CPF do Ordenador | ***496463** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF/CNPJ | ***981640001** |
Endereço | AV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/04/2019 |
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9 |
1 |
655,35 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/04/2019 |
655,35 |
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