| Número do Empenho | 131026 |
|---|
| Data de emissão | 31/01/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 300,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***325703** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | VANETE DA SILVA RODRIGUES |
|---|
| CPF/CNPJ | ***669314** |
|---|
| Endereço | SERRA DE MARCOLANDIA, 0, NAO INFORMADO, |
|---|
| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUT E ENCARGOS DA SEC. MUN.DE ADM. E FINANCAS |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
