| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229022 |
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| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 39.340,13 |
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| Valor Liquidado | R$ 39.340,13 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. 12 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***157373** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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| CPF/CNPJ | ***790360214** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. 12 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2023 |
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9 |
1 |
39.340,13 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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