Mês | Dezembro |
Empenho | 1229020 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-PCF |
Valor Empenhado | R$ 454,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. |
CPF do Ordenador | ***182353** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S.A. |
CPF/CNPJ | ***000000254** |
Endereço | PRACA FELIX PACHECO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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29/12/2023 |
454,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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