| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1229004 |
|---|
| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUT E ENCARGOS DA SEC. MUN.DE ADM. E FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 500,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***325703** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EURIPDES RODRIGUES DA SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***389444** |
|---|
| Endereço | RUA AUXILIA PIRES, 0, CENTRO, CEP:64685000 |
|---|
| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2023 |
|
9 |
1 |
500,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2023 |
500,00 |
|
|---|
