| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1228014 |
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| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL (30%) |
| Valor Empenhado | R$ 23.634,81 |
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| Valor Liquidado | R$ 23.634,81 |
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| Valor Pago | R$ 23.634,81 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS DE 05 A 09, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº 074 2023 E P.E Nº 032 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***617893** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
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| CPF/CNPJ | ***025370001** |
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| Endereço | RUA ISRAEL ANTAO DE CARVALHO, 250, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | FRANCISCO MACEDO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS DE 05 A 09, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº 074 2023 E P.E Nº 032 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2023 |
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9 |
1 |
23.634,81 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2023 |
23.634,81 |
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