| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1845 |
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| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUT E ENCARGOS DA SEC. MUN.DE ADM. E FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 4.713,56 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.713,56 |
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| Valor Pago | R$ 4.713,56 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. |
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| CPF do Ordenador | ***325703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA ME |
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| CPF/CNPJ | ***428460001** |
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| Endereço | EUA SANTO ANTONIO, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Não Vinculados |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
4.713,56 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
4.713,56 |
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