| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1844 |
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| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUT E ENCARGOS DA SEC. MUN.DE ADM. E FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 250,00 |
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| Valor Pago | R$ 250,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI TRANSPORTANDO O CONTROLADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***325703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DAVI BATISTA COSTA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***028673** |
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| Endereço | AV. MARIA CONCEBIDA COSTA, 455, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Não Vinculados |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI TRANSPORTANDO O CONTROLADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
250,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
250,00 |
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