| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1843 |
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| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SEC MUN CIDADES, OBRAS E INFRAESTRUTURA |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SERVICOS URBANOS |
| Valor Empenhado | R$ 2.750,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.750,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.750,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 034 2021, INEXIG. N° 008 2021 E ADITIVO N° 001. |
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| CPF do Ordenador | ***325703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POWERTECH SERVICE & CONSULTORIA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***400010001** |
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| Endereço | R MANOEL ALVES BENTO, 166, CENTRO, CEP:64590000 |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 034 2021, INEXIG. N° 008 2021 E ADITIVO N° 001. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
2.750,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
2.750,00 |
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