Mês | Dezembro |
Empenho | 292 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MARCOLANDIA |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA |
Valor Empenhado | R$ 2.486,95 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***917803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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30/12/2022 |
2.486,95 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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