| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1326 |
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| Data de emissão | 05/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 673,35 |
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| Valor Liquidado | R$ 673,35 |
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| Valor Pago | R$ 673,35 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DE IMOVEL (CASA DE APOIO) EM TERESINA-PI, REF. OUTUBRO 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***157373** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUA DE TERESINA |
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| CPF/CNPJ | ***574740001** |
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| Endereço | TERSINA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DE IMOVEL (CASA DE APOIO) EM TERESINA-PI, REF. OUTUBRO 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 05/10/2022 |
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9 |
1 |
673,35 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/10/2022 |
673,35 |
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