| Mês | Agosto |
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| Empenho | 381 |
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| Data de emissão | 04/08/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL (30%) |
| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
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| Valor Pago | R$ 200,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A COODENADORA PEDAGOGICA QUANDO DE VIAGEM A FRONTEIRAS-PI PARA FORMACAO CONTINUADA COM COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS. |
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| CPF do Ordenador | ***617893** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | QUEILA DE SOUSA CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***557553** |
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| Endereço | SERRA DO GESSO, 0, ZONA RURAL, CEP:00000000 |
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| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A COODENADORA PEDAGOGICA QUANDO DE VIAGEM A FRONTEIRAS-PI PARA FORMACAO CONTINUADA COM COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/08/2022 |
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9 |
1 |
200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/08/2022 |
200,00 |
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