| Mês | Maio |
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| Empenho | 159 |
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| Data de emissão | 10/05/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME |
| Valor Empenhado | R$ 9.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 9.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORIENTACAO EDUCACIONAL NO PROGRAMA SAEPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. 04 2022. CONFORME O CONTRATO N°007 2022 E PROCESSO DE DISPENSA N°003 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***617893** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***755400001** |
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| Endereço | R 13 DE MAIO, 1114, VERMELHA, CEP:64018580 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORIENTACAO EDUCACIONAL NO PROGRAMA SAEPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. 04 2022. CONFORME O CONTRATO N°007 2022 E PROCESSO DE DISPENSA N°003 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/05/2022 |
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9 |
1 |
9.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/05/2022 |
9.000,00 |
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