Mês | Fevereiro |
Empenho | 219 |
Data de emissão | 24/02/2022 |
Unidade Orçamentária | SEC MUN CIDADES, OBRAS E INFRAESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 2.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.400,00 |
Valor Pago | R$ 2.400,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***325703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AFONSO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA |
CPF/CNPJ | ***861934** |
Endereço | RUA SAO FRANCISCO, 81, VILA SERRANIA, CEP:56280000 |
Cidade | ARARIPINA/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/02/2022 |
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9 |
1 |
2.400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/02/2022 |
2.400,00 |
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