| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 7 |
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| Data de emissão | 05/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SEC MUN CIDADES, OBRAS E INFRAESTRUTURA |
| Ação | MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS-RETRO PIPA PATROL CACAMBA E CAR |
| Valor Empenhado | R$ 100.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 96.525,68 |
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| Valor Pago | R$ 96.525,68 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Estimativo |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES, OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
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| CPF do Ordenador | ***325703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JS COMBUSTIVEL LTDA. EPP |
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| CPF/CNPJ | ***291990001** |
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| Endereço | RODOVIA BR 316, 132, VILA SERRANIA, CEP: |
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| Cidade | ARARIPINA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES, OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/03/2022 |
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9 |
1 |
23.852,14 |
| 14/03/2022 |
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9 |
1 |
12.839,72 |
| 03/03/2022 |
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9 |
1 |
21.256,17 |
| 14/02/2022 |
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9 |
1 |
11.200,25 |
| 25/01/2022 |
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9 |
1 |
14.723,18 |
| 13/01/2022 |
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9 |
1 |
12.654,22 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/03/2022 |
23.852,14 |
| 14/03/2022 |
12.839,72 |
| 03/03/2022 |
21.256,17 |
| 15/02/2022 |
11.200,25 |
| 25/01/2022 |
14.723,18 |
| 13/01/2022 |
12.654,22 |
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