Mês | Novembro |
Empenho | 1549 |
Data de emissão | 30/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL |
Valor Empenhado | R$ 300,00 |
Valor Liquidado | R$ 300,00 |
Valor Pago | R$ 300,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO SEBRAE, QUANDO DE VIAGEM A PICOS-PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***325703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***262093** |
Endereço | RUA DORALICE MARIA DE JESUS, 0, CENTRO, CEP:64685000 |
Cidade | MARCOLANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO SEBRAE, QUANDO DE VIAGEM A PICOS-PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2021 |
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9 |
1 |
300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2021 |
300,00 |
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