Mês | Novembro |
Empenho | 1548 |
Data de emissão | 30/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 620,43 |
Valor Liquidado | R$ 620,43 |
Valor Pago | R$ 620,43 |
Subelemento de Despesa | SEGUROS EM GERAL |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEICULO S10 PLACA:PIG-7230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
CPF do Ordenador | ***325703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF/CNPJ | ***981640001** |
Endereço | AV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEICULO S10 PLACA:PIG-7230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2021 |
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9 |
1 |
620,43 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2021 |
620,43 |
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