| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1538 |
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| Data de emissão | 30/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 6.707,63 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.707,63 |
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| Valor Pago | R$ 6.707,63 |
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| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS (AUX. ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, CHEFE SETOR IDENTIFICACAO, AUX. SERV. GERAIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. OUTUBRO 2021. (UND. 000025) |
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| CPF do Ordenador | ***325703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | AV. CORINTO MATOS, 261, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS (AUX. ADMINISTRATIVO, MOTORISTA, CHEFE SETOR IDENTIFICACAO, AUX. SERV. GERAIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. OUTUBRO 2021. (UND. 000025) |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/11/2021 |
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9 |
1 |
6.707,63 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2021 |
6.707,63 |
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