Mês | Novembro |
Empenho | 1534 |
Data de emissão | 30/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 250,00 |
Valor Liquidado | R$ 250,00 |
Valor Pago | R$ 250,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***325703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO AISLAN DE LIMA |
CPF/CNPJ | ***982363** |
Endereço | AVENIDA MINISTRO PETRONIO PORTELA, 0, NOVO MILENIO, CEP:00000000 |
Cidade | MARCOLANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2021 |
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9 |
1 |
250,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2021 |
250,00 |
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