Mês | Novembro |
Empenho | 1524 |
Data de emissão | 26/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SEC MUN CIDADES, OBRAS E INFRAESTRUTURA |
Ação | CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PRACAS |
Valor Empenhado | R$ 53.229,98 |
Valor Liquidado | R$ 53.229,98 |
Valor Pago | R$ 53.229,98 |
Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA COM ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 006 2021 E O CONTRATO DE N° 093 2021. |
CPF do Ordenador | ***325703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A C DE OLIVEIRA FILHO |
CPF/CNPJ | ***870080001** |
Endereço | AV 7 DE SETEMBRO, 638, CENTRO, CEP:64690000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obras e Instalações |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Transferência Especial da União |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA COM ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 006 2021 E O CONTRATO DE N° 093 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/11/2021 |
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9 |
1 |
53.229,98 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/11/2021 |
53.229,98 |
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