Mês | Novembro |
Empenho | 546 |
Data de emissão | 30/11/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDU |
Valor Empenhado | R$ 5.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.200,00 |
Valor Pago | R$ 5.200,00 |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES (RECEPCIONISTA, SERVICOS GERAIS, CHEFE DIV. APOIO, ASSISTENTE SOCIAL) DO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO 2021.(UND.36) |
CPF do Ordenador | ***182353** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. CORINTO MATOS, 261, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | MARCOLANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES (RECEPCIONISTA, SERVICOS GERAIS, CHEFE DIV. APOIO, ASSISTENTE SOCIAL) DO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO 2021.(UND.36) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2021 |
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9 |
1 |
5.200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2021 |
5.200,00 |
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