| Mês | Março |
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| Empenho | 385 |
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| Data de emissão | 26/03/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUT DO SINAL DE TV E RADIO |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS TORRES E SINAL DE TV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MARCO 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***325703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ABRAAO GOMES ALMEIDA CARRILHO |
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| CPF/CNPJ | ***652024** |
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| Endereço | RUA AUXILIAR PIRES, 0, CENTRO, CEP:64685000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Comunicações |
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| Subfunção | Telecomunicações |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS TORRES E SINAL DE TV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MARCO 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/03/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/03/2021 |
1.100,00 |
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