Mês | Março |
Empenho | 384 |
Data de emissão | 26/03/2021 |
Unidade Orçamentária | SEC MUN CIDADES, OBRAS E INFRAESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO 2021. |
CPF do Ordenador | ***325703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAIDE JOSE DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***669123** |
Endereço | SERRA DOS PEREIROS, 0, URBANO, CEP:64685000 |
Cidade | MARCOLANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/03/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/03/2021 |
1.100,00 |
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