| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 221 |
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| Data de emissão | 23/02/2021 |
| Unidade Orçamentária | SEC MUN CIDADES, OBRAS E INFRAESTRUTURA |
| Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***325703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADAIDE JOSE DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***669123** |
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| Endereço | SERRA DOS PEREIROS, 0, URBANO, CEP:64685000 |
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| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/02/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/02/2021 |
1.100,00 |
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