Mês | Fevereiro |
Empenho | 194 |
Data de emissão | 23/02/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUT DO SINAL DE TV E RADIO |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS TORRES E SINAL DE TV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO 2021. |
CPF do Ordenador | ***325703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ABRAAO GOMES ALMEIDA CARRILHO |
CPF/CNPJ | ***652024** |
Endereço | RUA AUXILIAR PIRES, 0, CENTRO, CEP:64685000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Comunicações |
Subfunção | Telecomunicações |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS TORRES E SINAL DE TV DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/02/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/02/2021 |
1.100,00 |
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