| Número do Empenho | 116032 |
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| Data de emissão | 16/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 32.420,58 |
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| Valor Liquidado | R$ 32.420,58 |
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| Valor Pago | R$ 32.420,58 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***157373** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ACOES ESTRATEGICAS DO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO CONTINUO DE PESSOAS COM DOENCAS CRONICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ADIQUIRIDOS ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR DE N°02544030002 DE PROPOSTA DE N° 09032025-076774 E PORTARIA GM MS N°6.904, DE 28 DE ABRIL DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | COMERCIAL H DA SILVA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***093820001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferência Especial da União |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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