| Número do Empenho | 114015 |
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| Data de emissão | 14/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 13.413,63 |
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| Valor Liquidado | R$ 13.413,63 |
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| Valor Pago | R$ 13.413,63 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***617893** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. VEICULO: MICROONIBUS VOLARE V6, ANO: 2008 09, PLACA: NID-9297. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PEDRO FEITOSA SOBRINHO |
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| CPF/CNPJ | ***281440001** |
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| Endereço | AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 745, BOMBA, 64601385 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL (30%) |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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