| Número do Empenho | 1030087 |
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| Data de emissão | 30/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***107444** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA II QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA LUZ DO POVO E GAS DO POVO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANA VALERIA MATOS DE CASTRO DIAS |
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| CPF/CNPJ | ***876143** |
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| Endereço | RUA AUXILIA PIRES, 0, CENTRO, 64685000 |
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| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD-SUAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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