| Número do Empenho | 109003 |
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| Data de emissão | 09/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.479,58 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.479,58 |
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| Valor Pago | R$ 4.479,58 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***325703** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DISCO DE ARADOS PARA ARACAO DE TERRAS NESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***271660009** |
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| Endereço | AV PADRE CICERO, 4500, SAO JOSE, 63133830 |
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| Cidade | CRATO/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Agricultura |
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| Subfunção | Promoção da Produção Agropecuária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA AGRICULTURA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
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