| Mês | Setembro |
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| Empenho | 699 |
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| Data de emissão | 02/09/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 378,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 378,00 |
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| Valor Pago | R$ 378,00 |
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| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***182353** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ACELLES OLIEVEIRA NOBRE EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***401860001** |
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| Endereço | RUA AFONSO JOSE MODES, 304, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/09/2022 |
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9 |
1 |
378,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/09/2022 |
378,00 |
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