Mês | Julho |
Empenho | 884 |
Data de emissão | 07/07/2022 |
Unidade Orçamentária | SEC MUN CIDADES, OBRAS E INFRAESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 41.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 41.800,00 |
Valor Pago | R$ 41.800,00 |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ROCO, CAIACAO DE MEIO-FIO, CAPINACAO DE RUAS E PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 002 2021. |
CPF do Ordenador | ***325703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A C DE OLIVEIRA FILHO |
CPF/CNPJ | ***870080001** |
Endereço | AV 7 DE SETEMBRO, 638, CENTRO, CEP:64690000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ROCO, CAIACAO DE MEIO-FIO, CAPINACAO DE RUAS E PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 002 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/07/2022 |
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9 |
1 |
41.800,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/07/2022 |
41.800,00 |
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