SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Junho
Empenho 735
Data de emissão 09/06/2022
Unidade Orçamentária SEC MUN CIDADES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 32.500,00
Valor Liquidado R$ 32.500,00
Valor Pago R$ 30.875,00
Subelemento de Despesa LIMPEZA E CONSERVACAO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ROCO, CAIACAO DE MEIO-FIO, CAPINACAO DE RUAS E PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 002 2021.
CPF do Ordenador ***325703**
Dados do Credor
Nome do Credor A C DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ ***870080001**
Endereço AV 7 DE SETEMBRO, 638, CENTRO, CEP:64690000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ROCO, CAIACAO DE MEIO-FIO, CAPINACAO DE RUAS E PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 002 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/06/2022 9 1 32.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/06/2022 30.875,00