Mês | Agosto |
Empenho | 4467 |
Data de emissão | 29/08/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 31,35 |
Valor Liquidado | R$ 31,35 |
Valor Pago | R$ 31,35 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO DA CONTA PSB FNAS. |
CPF do Ordenador | ***496463** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S.A. |
CPF/CNPJ | ***000000254** |
Endereço | PRACA FELIX PACHECO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO DA CONTA PSB FNAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/08/2019 |
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9 |
1 |
31,35 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/08/2019 |
31,35 |
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